閩政通APP石獅市人大常委會：
根據(jù)預算法有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)向市人大常委會提交《2024年預算調(diào)整方案草案》，請予審議,。
石獅市人民政府市長：余志偉
2024年10月28日
2024年預算調(diào)整方案草案
一,、1—9月預算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬┮话愎差A算執(zhí)行情況
1．一般公共預算總收入完成47.72億元，減收0.09億元,、下降0.19%,，完成年初預算的63.6%。其中：一般公共預算收入32.27億元,，減收1.11億元,、下降3.33%，完成年初預算的60.8%,。
2．一般公共預算支出完成37.15億元,，其中：本級指標下達43.39億元，形成實際支出33.73億元,，完成年初預算的65.1%,；上級指標下達4.59億元,，形成實際支出2.23億元；結(jié)轉(zhuǎn)指標2.52億元,，形成實際支出1.19億元,。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1．政府性基金收入39.52億元（含新增專項債券20.16億元）,，完成年初預算的64.36%,，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入4.38億元，債務轉(zhuǎn)貸收入（含再融資收入）33.95億元,，城市基礎設施配套費,、污水處理費、彩票福利金等其他收入1.19億元,。
2．政府性基金預算支出（含還本支出14.72億元）38.11億元，完成年初預算的62.07%,，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3.94億元,，專項債收入安排的支出15.87億元，專項債付息及發(fā)行費支出2.77億元,，污水處理費,、彩票公益金等其他支出0.81億元。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預算支出6000萬元,。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
1．機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2.4億元,，完成年初預算的74.5%,；支出2億元，完成年初預算的81.3%,。
2．城鄉(xiāng)居民社會基本養(yǎng)老保險基金收入1.6億元,，完成年初預算的80%；支出1.2億元,，完成年初預算的75%,。
二、財政預算收支調(diào)整方案
今年以來,，受減收增支壓力影響,，全年預算收支結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大變化。為全面反映預算執(zhí)行結(jié)果,，擬根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展和預算執(zhí)行進度等實際情況調(diào)整今年財政收支預算,。具體如下：
（一）一般公共預算調(diào)整方案
1．收入預算調(diào)整
一般公共預算總收入由年初預算75億元調(diào)整為65.68億元,，較年初預算下降12.43%,。一般公共預算收入由年初預算53.08億元調(diào)整為44.97億元,，較年初預算下降15.28%，主要原因：一是近年來我市大力盤活存量資產(chǎn)資源,，大部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)包已處置,，繼續(xù)保持資產(chǎn)盤活力度的難度加大；二是受房地產(chǎn)行業(yè)周期性因素的影響,，房地產(chǎn)整體行情低迷,，且今年房地產(chǎn)大量集中清算退稅，房地產(chǎn)行業(yè)稅收大幅下滑,。
2．支出預算調(diào)整
按照“量入為出,、收支平衡”、堅持“過緊日子”的原則,，在兜牢兜緊“三?！焙捅匦璧膭傂灾С銮疤嵯拢劢鼓甓戎攸c保障事項：一是?！叭,！奔斑€本付息支出；二是各類五險二金,、編外人員及輔協(xié)警等經(jīng)費支出,；三是保市委、市政府年度既定重點項目支出,。其余項目經(jīng)費原則上予以調(diào)減,。
一般公共預算支出調(diào)整為55.99億元，比年中預算調(diào)整數(shù)60.92億元（調(diào)增一般債券0.52億元）下降4.93億元,，其中本級支出比年中預算調(diào)整數(shù)下降6.12億元,。本級主要增減項目如下：
（1）調(diào)增1.44億元,，主要有：
?、俾鋵嵣霞壵咭笤鲋?.68億元，主要有：晉江洛陽江上游水資源保護補償資金0.65億元,、企業(yè)職工養(yǎng)老金調(diào)標補助,、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老財政補助資金等0.03億元；
?、诼鋵崱叭,！奔氨Ｕ蠁挝换具\轉(zhuǎn)增支0.5億元，主要有：警務輔助人員經(jīng)費0.12億元,，鎮(zhèn)（街道）事權(quán)經(jīng)費0.2億元,、統(tǒng)一劃撥工會經(jīng)費0.08億元、自主就業(yè)退役士兵及困難群眾補助0.01億元,；
?、勐鋵嵤形?、市政府年度重點工作和支持高質(zhì)量發(fā)展增支0.26億元，主要有：支持擂臺大比拼等鄉(xiāng)村振興項目0.15億元,、支持海洋經(jīng)濟和海洋研究院建設0.11億元等,。
（2）調(diào)減7.56億元,，主要有：
?、僖蛸Y金用途變化，各類可統(tǒng)籌上級資金,、其他專項資金以及可調(diào)整至下一年度結(jié)算的項目,，共計調(diào)減5.18億元，主要有：產(chǎn)業(yè)基金及招商資金2.91億元,、PPP項目1.24億元,、國企注資0.5億元、行政事業(yè)單位租賃費0.45億元,、地方儲備糧油保管費0.08億元,。
②因收支缺口大,，各類不屬于上述保障范圍的專項資金及業(yè)務費應調(diào)盡調(diào)，共計調(diào)減2.38億元,，主要有：預備費0.52億元,，公共衛(wèi)生補助0.1億元、壓減部分專項及未及時清算項目預計1.76億元,。
同時,，2023年一般債券部分項目因建設進度等原因未全部使用，為加快專項債支付進度,，調(diào)減石獅市后垵學校新校區(qū)工程0.06億元,、石獅市新湖中心小學衛(wèi)生間附屬樓及運動操場改建工程0.02億元，調(diào)增一中改擴建項目（一期）教師宿舍樓及食堂項目0.08億元,。
3．平衡情況
調(diào)整后,，本級財力為46.2億元，其中：一般公共預算收入44.97億元+返還性收入2.39億元+一般轉(zhuǎn)移性收入1.42億元+地方政府債券收入11.18億元+調(diào)入資金4.28億元（主要是政府性基金及預算調(diào)節(jié)穩(wěn)定資金等）-上繳泉州3.12億元-專項上解0.73億元-體制上解2.01億元-對口援寧專項0.18億元-地方債券還本12億元,。
綜上,，一般公共預算支出55.99億元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2.52億元,、上級專項補助支出7.27億元,；本級財力支出46.2億元，收支平衡,。
因年度尚未結(jié)束,，預算收入在實際執(zhí)行中收入總量及收入結(jié)構(gòu)變化可能出現(xiàn)增減,，相應引起財力變化，部分調(diào)整項目,、未能預見的支出授權(quán)市政府先給予安排,，待決算草案編制完成后，再呈報市人大常委會審批,。
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根據(jù)省財政廳關(guān)于下達部分2024年第四批政府債務限額的通知，經(jīng)省政府同意,，省財政廳下達我市使用結(jié)存限額0.34億元,。8月份，經(jīng)市人大常委會第二十次會議審議批準,，我市政府債務限額為208.69億元（其中一般債務限額66.81億元,、專項債務限額141.88億元），本次使用結(jié)存限額發(fā)行專項債0.34億元,，預計截至10月底,，我市政府債務余額194.44億元（其中一般債務余額57.01億元、專項債務余額137.43億元）,，均嚴格控制在限額內(nèi),。
1．收入預算調(diào)整
政府性基金預算收入調(diào)整為62.2億元（其中調(diào)增第四批專項債收入0.34億元，主要用于符合條件的存量政府投資項目及應付項目款）,，比年中預算調(diào)整數(shù)66.56億元減少4.36億元,，主要是土地出讓收入安排14.57億元，比年初預算數(shù)減少8.83億元,。
2．支出預算調(diào)整
政府性基金預算支出調(diào)整為62.2億元,，比年中預算調(diào)整數(shù)66.56億元減少4.36億元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出14.59億元,，比年初預算數(shù)減少6.81億元,。
3．平衡情況
調(diào)整后，政府性基金預算收入62.2億元,、支出62.2億元,，收支平衡。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預算
國有資本經(jīng)營預算不作調(diào)整,。
（四）社會保險基金預算
社會保險基金預算不作調(diào)整,。
附件：1．2024年公共財政預算收入調(diào)整情況表
2．2024年公共財政預算支出調(diào)整情況表
3．2024年政府性基金預算收支調(diào)整情況表
4．2024年國有資本經(jīng)營預算收支調(diào)整情況表
5．2024年社會保險基金預算收支調(diào)整情況表
附件1
2024年公共財政預算收入調(diào)整情況表
附件2
2024年公共財政預算支出調(diào)整情況表
附件3
2024年政府性基金預算收支調(diào)整情況表
附件4
2024年國有資本經(jīng)營預算收支調(diào)整情況表
附件5
2024年社會保險基金預算收支調(diào)整情況表
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